广西壮族自治区技工教育研究室2022年部门决算公开

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广西壮族自治区技工教育研究室2022年部门决算公开

发布时间：2023-09-12 18:15:00
来源：自治区技工教育研究室

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第一部分：广西壮族自治区技工教育研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区技工教育研究室2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区技工教育研究室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

?第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区技工教育研究室概况

一、主要职能

广西壮族自治区技工教育研究室的主要职能是：

???（一）承担全区技工院校的教学研究和师资培训的业务技术指导和组织实施工作。

（二）承担全区技工院校学生免学费和国家助学金资助的有关事务性工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区技工教育研究室是广西壮族自治区人力资源和社会保障厅所属事业单位，为正处级公益一类全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制7名，实有在编在职人员7名，退休人员5名。

第二部分：广西壮族自治区技工教育研究室2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表 ??????????????

表三：支出决算表 ???????????????

表四：财政拨款收入支出决算总表 ?????????????????????

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ??????????????????

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（以上报表数据详见附件：广西壮族自治区技工教育研究室2022年度部门决算公开表）

第三部分：广西壮族自治区技工教育研究室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况（一）收入总计207.47万元，其中本年收入207.36万元。

1.财政拨款收入207.33万元，为当年自治区本级一般公共预算财政拨款资金。较2021年决算数减少69.43万元，下降25.09%。财政拨款收入下降的原因是2022年绩效工资基数下降且有2位新入职员工10月份才入职，导致基本支出预算拨款减少，相应的财政拨款收入也减少。

2.无上级补助收入。

3.无事业收入。

4.无经营收入。

5.其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”外取得的收入，上下年比较无变化。

6.年初结转和结余0.10万元。较2021年初结转和结余增加0.04万元，增长66.66%，原因是由于年初其他非财政拨款结余增加引起。

（二）本部门2022年度总支出207.47万元，其中本年支出207.33万元, 较2021年度决算数减少增加35.78万元，下降14.72%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业类支出222.94万元。主要用于以下支出：

（1）事业运行支出154.39万元，主要用于：⑴在职人员工资福利及单位日常运转基本支出；⑵是为履行本单位职能开展的业务有关的项目经费支出，较2021年度决算数减少42.18万元，下降21.46%，原因是由于2个在职人员退休后没有及时增加工作人员引起基本支出中人员经费等支出减少。

（2）行政事业单位养老支出27.33万元，较2021年度决算数同比增加0.96万元，增长3.64%；主要包括事业单位离退休、在职人员机关事业养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。详细情况如下：⑴事业单位离退休5.65万元，较2021年度决算数同比增加4.24万元，增长300.71%，主要是2022年新增2个退休人员，导致按规定发放退休人员的生活性补贴及节假日慰问支出增加。⑵机关事业单位基本养老保险缴费支出现支出14.45万元，较2021年度决算数同比减少2.19万元，下降13.16%，下降是由于有2名在职人员退休的原因导致2022年在职实有人数比2021年实有人数减少2人，因此2022年机关事业养老保险缴费支出相应减少；⑶机关事业单位职业年金缴费7.23万元，较2021年度决算数同比减少1.09万元，下降13.10%，下降原因是由于在职人员实有人数较上年减少2人引起机关事业单位职业年金缴费支出下降。

3.卫生健康支出类6.69万元，较2021年度决算数同比减少1万元，下降13%，下降原因是由于在职人员实有人数较上年减少2人引起事业单位医疗缴费支出下降。

4.住房保障支出类10.84万元，用于为本单位职工缴纳住房公积金，较上年度决算减少1.64万元，下降13.14%。住房公积金缴费支出减少的原因是由于2022年在职人员实有人数较上年减少2人引起住房公积金缴费支出下降。

5.结余分配0元，2022年无结余分配。

6.年末结转和结余0.14万元，比上年同期减少33.61万元。年末结转和结余下降的原因是由于2022年度没有财政应返还额度引起年末结转结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区技工教育研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出207.33万元，其中基本支出146.81万元，项目支出60.51万元；较2021年决算减少69.43万元，下降25.09%，下降的原因是由于2022年在职人员实有人数较上年减少2人引起基本支出人员经费拨款支出减少。

1.社会保障和就业类支出189.79万元。主要用于以下支出：

3.卫生健康支出类6.69万元，用于为本单位职工缴纳医疗保险，较2021年度决算数同比减少1万元，下降13%，下降原因是由于在职人员实有人数较上年减少2人引起事业单位医疗缴费支出下降。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出146.81万元，较2021年减少30.09万元，下降17.01%，其中人员经费140.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费以及其他对个人和家庭的补助；公用经费6.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品和服务支出。2022年基本支出中工资及福利支出131.11万元，比上年度减少30.44万元，下降18.84%。下降的原因是因为2022年在职人员实有人数较上年减少2人引起工资福利支出相应减少。2022年基本支出中商品和服务支出6.56万元，较上年度减少2.16万元，下降24.77%，主要是办公费、工会经费、差旅费、其他交通费及其它商品和服务支出减少引起。2022年基本支出中对个人和家庭的补助支出9.14万元，比上年度增加2.51万元，增长37.86%，主要是退休人员经费和其他对个人和家庭的补助支出增加导致。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区技工教育研究室2022年度政府性基金支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区技工教育研究室2022年度国有资本经营预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，2022年公共财政资金安排的“三公经费”支出0元，与上年比较无变化；年初部门预算0.08万元，年度预决算执行率为零，具体原因如下：

（一）2022年因公出国（境）费支出0万元，2022年因公出国（境）团组数为0组，出国（境）人数为0人，与2021年度相比较上下年无变化，主要原因：我单位没有因公出国（境）业务项目开展及年初无因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车保有量为0辆，全年公务用车运行费支出为0万元，年初无公务用车经费预算拨款，无预算执行率可比较。原因：因为公务用车改革后我单位不再持有公务用车，年度内也没有安排公务用车经费预算拨款，公务用车维护费用与上年比较无这化。

（三）2022年全年公务接待费支出为0万元，国内公务接待批次为0次，国内公务接待人数为0人，上下年比较无变化，年初部门预算0.08万元，年度预决算执行率为零，公务接待费没有开支，主要原因是由于受全国疫情影响，业务交流和调研活动减少。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2022年我单位机关运行经费支出为0万元，与2021年度相比较无变化。主要原因是：我单位是公益一类事业单位，没有机关运行经费发生。

（二）政府采购支出情况说明

2022年我单位政府采购支出总额0元，2021年也没有发生政府采购支出，上下年比较后无变化。

（三）国有资产占用情况说明

1.截至2022年12月31日，我单位资产总额1.54万元,为流动资产总额1.54万元，由银行存款构成，占资产总额100%，与2021年比较减少33.66万元，由于单位年末没有财政应返还额度，导致资产总额下降。经认真统计、对比，我单位填报的2022年度部门决算报表数据与资产情况报表数据相符，资产状况良好。

2.我单位无车辆。

3.我单位无土地产权和办公用房。

????八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2022年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金60.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经对照年初设定的绩效目标自评，3个项目绩效自评为一等，占项目总数比例50%，得分平均分为94.6分；2个项目评为二等，占项目总数比例33.33 %，得分平均分89.46；1个项目评为三等，占项目总数比例16.67 %，得分平均分76.16分。

自评发现的主要问题及原因：绩效意识仍有待加强。预算绩效自评过程中，存在部分项目效益指标支撑材料不够充分，对于部分定性指标未充分整理和留档相关的佐证材料，需要反复补充完善佐证材料，工作人员对于项目支出“重效益”的绩效意识有待提高。
????下一步改进措施：进一步增强绩效管理意识。要求各位员工将工作重点集中于产出及效益上，工作实施过程注意留档、整理和汇总项目产出和效益完成情况的佐证材料，确保材料的准确性和真实性，并对相关记录文件进行妥善保存，让产出和效益指标在绩效评价中有判断依据，达到“预算和绩效共赢”状态，同时也让每笔财政支出都能做到“花钱见效”。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，技工教育业务差旅费项目自评得分为89.37分，自评为二等，项目全年预算数为13.03万元，执行数为2.87万元，完成预算的22.03%。

项目绩效目标完成情况：完成产出指标、效益指标、满意度指标。全年资金支出严格按照年初预算批复的用途使用，支出审批手续完整，项目实际支出2.87万元，全面完成项目绩效目标。保障了员工公务出差，促进业务工作顺利开展。
????自评发现的主要问题及原因：受疫情影响，出行受限导致项目成本支出减少，以及项目成本控制有待进一步加强。
????下一步改进措施：结合目前开支，加强项目成本控制，不断完善项目绩效目标设置，确保项目绩效管理工作更加科学规范。 ?

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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