李宁波同志任人力资源社会保障厅厅长职务
期间经济责任审计问题整改落实情况
根据《中华人民共和国审计法》的有关规定，审计厅审计组于2017年6月1日至8月14日，对李宁波同志2015年1月至2017年3月任自治区人力资源社会保障厅厅长职务期间履行经济责任情况进行了审计。本次审计实事求是地反映了李宁波同志任人力资源社会保障厅厅长职务期间经济责任履行情况，客观地评价了工作成绩，有针对性地提出了在财政财务收支和内部控制方面一些需要改进的问题和建议，对此，人力资源社会保障厅高度重视，着力加强全面从严治党和加强党风廉政建设力度，从严从实开展整改工作，逐条逐项认真研究，确保整改落实到位。截止2017年12月底，审计报告中指出的问题已全部完成整改。现将有关情况公告如下：
一、加强组织领导，高度重视审计整改工作
人力资源社会保障厅高度重视审计整改工作，收到审计反馈意见后，厅领导立即召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门各单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计存在的问题。同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、规范管理，防止类似问题再度发生。对审计中存在的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对于能够马上纠正的问题及时整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。
二、审计整改落实情况
（一）中国足彩网财政财务收支真实合法效益方面问题的整改
该问题已完成整改。1.个别厅属单位未按规定用途使用的24.29万元专项资金，已责成相关单位于2017年9月20日按资金原渠道退回，并将资金退回财政厅国库。2.对个别厅属单位2015-2016年人员经费实际支出超预算幅度较大的问题，已责成相关单位今后严格执行预算管理的有关规定，并及时办理年度追加支出预算手续。
（二）中国足彩网建立和执行内部控制制度方面问题的整改
该问题已完成整改。1.个别厅属单位超过3年以上未及时清理结算的351.11万元往来款项，已按照整改要求全部完成清理，并按规定进行结算及财务处理。2.个别厅属单位2015-2016年合计1326.48万元专项经费支出未附原始凭证问题，在审计结束归还会计凭证后，相关单位已立即将所有发票补齐，并向审计组说明了情况。随后，相关单位组织财务人员、项目支出责任人开展专题学习，强调会计人员必须加强对支付款项经济业务的合法性、真实性和金额的准确性进行审核，出纳人员凭审批后的票据办理结算手续，对转账支付或电汇支付的，出纳人员要督促相关单位及时交回发票，预防此类现象再次发生。
审计报告指出的其他一些财政财务收支方面的问题，整改落实情况已在《自治区人力资源和社会保障厅2016年度预算执行和其他财政财务收支审计存在问题整改落实情况公告》中反映，本次公告不再重复。
三、下一步工作措施
（一）建立完善相关制度，规范财务管理行为。严格按照有关财政法律法规，强化部门财务管理，从建立完善制度入手，规范预算支出行为。针对审计中存在问题，出台人力资源社会保障厅《现金管理办法》《公务卡管理办法》《政府采购管理办法》等制度，进一步规范明确公务卡及现金使用范围，杜绝违规行为。
（二）加强业务培训和指导，提高财务人员业务能力。举办财务制度和预决算编制培训班，加强财务人员业务培训和学习，增强执行国家财经法规的自觉性，不断提升财务人员的整体水平。加强对厅属二级单位预算和决算编审工作的指导，科学、合理、准确编报单位年度预算和决算。
（三）加强监督检查，严格执行国家财经法规。在厅机关和厅属各独立核算单位组织开展内部审计，加强监管，促进厅属各单位加强内部管理，完善内部控制制度，进一步规范财务收支行为，不断提高预算执行水平。
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